*、 *采购人名称： **********
*、 *履约供应商名称： *************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位： **********
*、 *验收日期： ****年9月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 毕加索 **-**** 钢笔 2 ***.0 毕加索/*****\**-**** 验收通过 2 得力 **** 白板笔 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 电子计算器 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 **** 白板 3 ***.0 得力/****\**** 验收通过 5 得力 **** 键鼠套装 4 ***.0 得力/****\**** 验收通过 6 天章 **牛皮纸**** 牛皮纸 5 ***.0 天章/*****\**牛皮纸**** 验收通过 7 得力 **** U盘 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 8 晨光 ******** 档案盒 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 9 晨光 ******** 订书钉 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 晨光 **-**** 胶棒 1 **.0 晨光/M&***;G\**-**** 验收通过 ** 晨光 ******** 票夹/长尾夹 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 博文 **** **/***笔记本 5 ***.0 博文/*****\**** 验收通过 ** *利文 ***** 档案盒 ** ***.0 *利文\***** 验收通过 ** 晨光 ******** 板夹 5 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 晨光 ***/0.*** 中性笔 5 ***.0 晨光/M&***;G\***/0.*** 验收通过 ** 晨光 ******** 印油/印泥/印台 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 东关派出所彭启亮
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